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県立広島大学発ベンチャー｜上場企業・中小企業・行政機関の3領域で経営課題を解決

C-07 プロジェクト採算管理

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✅ 読み込み完了

📄 参照テキスト

📋 ポートフォリオ設定

稼働案件数

平均案件単価（万円）

メンバー数

平均人件費単価（万円/月）

⏱️ 工数・稼働

稼働率目標（%）

売上に直結する工数比率

実稼働率（%）

月間稼働日数

平均工期（月）

🎯 目標

目標利益率（%）

間接費率（%）

家賃・通信・ツール等

外注比率（%）

外注マージン率（%）

ポートフォリオ営業利益率

–%

–

–

総売上: –

総原価: –

営業利益: –

目標利益率: –

稼働率: –

人件費: –

間接費: –

外注費: –

総キャパ: –

売上稼働: –

非稼働: –

コスト/h: –

月間人件費: –

月間売上

–

–

粗利（売上-直接原価）

–

–

営業利益

–

–

稼働率

–

–

一人当たり売上/月

–

–

案件平均利益率

–

–

赤字リスク案件

–

–

損益分岐稼働率

–

–

月間キャパシティ

–

–

月間人件費総額

–

–

時間単価（コスト/h）

–

–

稼働率ギャップ

–

–

📉 稼働率-10pt

–

–

📊 現状維持

–

–

📈 稼働率+10pt

–

–

📊 案件別売上・原価・利益（トップ案件）

📈 月別売上・利益推移（12ヶ月）

🍩 工数配分

👥 メンバー別キャパシティ・稼働分析

💰 コスト構成

📉 案件別利益率ウォーターフォール

🔄 稼働率 × 単価感度分析（営業利益率）

📋 案件別採算詳細

案件名	ステータス	売上	人件費	外注費	間接費	原価計	利益	利益率	工数	進捗

👥 リソース配置マトリクス

📅 月別 P/L推移

月	売上	人件費	外注費	間接費	原価計	粗利	営業利益	利益率	稼働率

🏆 最適チーム規模シミュレーション

📊 稼働率1%改善インパクト（12ヶ月）

⚖️ 外注 vs 内製判定スコア

🔥 案件ミックス最適化ヒートマップ

🔧 改善アクション提案